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問題已解決
你好老師，我是外貿(mào)企業(yè)，我剛收到進項發(fā)票了然后退稅勾選了，我想問一下勾選完了就可以去退免稅申報了嗎還是需要等幾天？我現(xiàn)在退免稅申報智能配單那選不到進項發(fā)票是因為剛抵扣勾選的原因嗎？我們是首次辦理退稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒申報增值稅吧
得申報了增值稅
02/27 18:05
84785025 
02/27 18:06
老師，之前增值稅申報了，但是之前沒有開具普通發(fā)票，只是在未開票收入那填了個數(shù)，今天剛開的出口發(fā)票
郭老師 
02/27 18:08
增值稅申報了沒有？退稅勾選在附表2填寫了嗎？什么時間填寫的？
84785025
02/27 18:09
老師，因為我們報關單上是CIF價，金額5822，運費10，保費50，但是我按報關單配單時系統(tǒng)自動顯示一個成交金額5822，一個美元離岸價5804.95，但是我開出口普通發(fā)票是按5822-10-50=5762
算的，他這上面的美元離岸價是怎么算出來的？
84785025
02/27 18:12
老師，您是說出口退稅需要在申報增值稅填寫附表二嗎？2024年4月份的報關單，增值稅好像申報在2024年10月份了，應該是沒有填寫附表二
郭老師
02/27 18:13
選擇了退稅勾選需要申報附表2
申報了附表2才可以申報出口退稅
郭老師
02/27 18:14
離岸價格是fob的價格，這個5822包含運費和保費吧。是的話，就是5822-10-50
84785025
02/27 18:16
但是開專票的價格和系統(tǒng)顯示的美元離岸價為什么會不一致呢？老師，我剛看到運費是USD/10/3,保費是CNY/50/3,我把人民幣按照美元算了，這樣的話出口發(fā)票我是不是應該作廢了重新開？
郭老師
02/27 18:19
你好，這里面有一個人民幣，有一個美元USD的這個是10美元，然后保費這個是50人民幣。
郭老師
02/27 18:19
是的需要作廢。重新開。
84785025
02/27 18:22
老師，我是2024年4月份出口的了，增值稅我申報在這個月就可以嗎？會不會影響退稅？
84785025
02/27 18:22
還是可以更正之前的增值稅申報表？
郭老師
02/27 18:28
你好，在這個月可以的，你得先報了進項銷項之后再申請退稅
84785025
02/27 18:45
好的，謝謝老師
郭老師
02/27 18:47
不用客氣，工作愉快
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