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哦，假如有增值稅一萬的話我才相對比列的做城建稅等等嗎

沒有增值稅的話，那么其它也都不用填寫對嗎老師

附表5，自動出來的，你不用填寫。假設(shè)不需要繳納增值稅，附邊物都是0。

哦好的明白了老師。老師我還有一個問題，我們老板用公司名下買車，發(fā)票金額是190000萬，實際付款是180000，老師入固定資產(chǎn)按照那個數(shù)入呢！賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢！折舊分錄也應(yīng)該怎么做呢！麻煩老師講解一下

你好，18000按照這個來，差額的那一部進項轉(zhuǎn)出。

老師我是這種情況發(fā)票是增值稅專用發(fā)票13％的稅，我這邊是小規(guī)模納稅人，老師我還用考慮抵稅嗎？

你好，小規(guī)模不需要考慮抵扣增值稅。 還有他也沒有附表5。

哦，那我怎么進項稅額轉(zhuǎn)出呢？老師你把完整的做賬步驟說一下吧

你好，小規(guī)模不需要認(rèn)證。你還認(rèn)證了，還填寫了進項。他肯定是加稅，合計直接做賬就行了。

增值稅申報表里面也沒有進項填寫的地方，也不用進項轉(zhuǎn)出。填寫的都是銷售員。

老師我現(xiàn)在只是拿到了買車和交保險的進項增值稅發(fā)票，我沒有操作認(rèn)證呢！我接下來應(yīng)該怎么做

你好，有銷項稅額嗎這個月？

現(xiàn)在問的是一般納稅人還是小規(guī)模？

小規(guī)模納稅人，我們開的都是普票，因為公司買車了，收到專票13％的，我應(yīng)該怎么做

借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。這個不申報增值稅。