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實(shí)務(wù)
問題已解決
上任會(huì)計(jì)在2023年有一筆500萬的短期貸款，初始兩個(gè)月分錄用借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款抵消了還貸，現(xiàn)在賬上一直掛著，也沒銷也沒減，我該如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你說抵消了還貸是什么意思？
02/28 11:33
84784985 
02/28 11:37
就是每個(gè)月的分期還款，比如說原來借了500萬，現(xiàn)在每個(gè)月幾千幾千的還
宋生老師 
02/28 11:37
你好，你后續(xù)都沒有繼續(xù)歸還的話就不用做
84784985
02/28 11:38
一直掛在那兒嗎
后續(xù)還有其他銀行的借款呢，我是不是要用明細(xì)分清來
宋生老師
02/28 11:39
你好，是的，這個(gè)是要做下級(jí)科目進(jìn)行區(qū)分。
84784985
02/28 11:40
在短期借款里下設(shè)明細(xì)嗎
宋生老師
02/28 11:41
你好這個(gè)看時(shí)間可以是短期借款，也可以是長期借款。
84784985
02/28 15:15
但是問題來了，我發(fā)現(xiàn)銀行明細(xì)單里沒有這有這筆記錄，這會(huì)導(dǎo)致本月銀行存款余額對(duì)不上
宋生老師
02/28 15:16
你這個(gè)銀行賬單上面沒有，就代表你沒有還的呀。
你要看銀行對(duì)賬單上面有沒有？
84784985
02/28 15:20
12.11日銀行對(duì)賬單上借款和還款都沒有
宋生老師
02/28 15:21
你好,如果都沒有的話就不用入賬
84784985
02/28 15:21
知道了，謝謝
宋生老師
02/28 15:22
你好,不用客氣的了.
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