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老師，您好！22年買的空調(diào)付了10萬，一直掛的往來，其實對方當(dāng)年就把普票開了，但一直沒做費用，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么做會計分錄?
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你好，這個是買來自己使用的嗎？
02/28 12:39
84785033 
02/28 12:40
老板辦公室用了幾臺，送客戶兩臺，老板自己家里用了2臺
84785033
02/28 12:41
但都是從公戶付的款
郭老師 
02/28 12:45
你好，補做進去，借庫存商品，貸銀行存款，
借固定資產(chǎn)
貸庫存商品
借，利潤分配未分配利潤
貸累計折舊，
借銷售費用
貸庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
贈送的需要走視同銷售。
他個人的使用的企業(yè)給他報銷嗎？
如果是借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸。庫存商品
匯算清繳調(diào)減
福利費這個需要交個稅的。
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