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問(wèn)題已解決
老師，我上月收到一張發(fā)票，借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)?認(rèn)證了，已做進(jìn)項(xiàng)稅額，下月收到?jīng)_紅發(fā)票待進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方，那么又收到一張正數(shù)發(fā)票我又借待認(rèn)證，那么我發(fā)票查詢那里是一正一負(fù)抵銷無(wú)稅額，那么做賬的話不是還有個(gè)待認(rèn)證正數(shù)發(fā)票的稅額嗎，這樣發(fā)票平臺(tái)跟做賬當(dāng)月的待認(rèn)證發(fā)票稅額對(duì)不上要怎么處理呢，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也多了這個(gè)稅額要怎么查出問(wèn)題呢
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你好，收到的時(shí)候認(rèn)證了沒(méi)有余額。第二個(gè)月他又重新開(kāi)你認(rèn)證了之后，也沒(méi)有余額，都不會(huì)有余額的。待認(rèn)證一定是沒(méi)有余額的，從你這個(gè)業(yè)務(wù)里面。
02/28 15:33
84785029 
02/28 15:34
那就這樣做了這筆有余額要從哪里查詢問(wèn)題呢
郭老師 
02/28 15:36
去查待認(rèn)證的明細(xì)賬，你去看一下發(fā)生額是多少，你認(rèn)證的金額又是多少？一筆發(fā)生額對(duì)應(yīng)一筆認(rèn)證，看下是不是還有其他的發(fā)票
84785029
02/28 15:46
都查了呢，待認(rèn)證每月查了，申報(bào)表也每月查了，其他稅目都平就這筆多這個(gè)金額
郭老師
02/28 15:47
你好，截圖你的待認(rèn)證，看一下明細(xì)賬。
84785029
02/28 15:58
因?yàn)檫€有其他發(fā)票，所以這里看不出，但總的比對(duì)，就是多了
郭老師
02/28 16:03
不是待認(rèn)證嗎？怎么又是待抵扣
待抵扣也沒(méi)有關(guān)系，你期初就有余額
還有你認(rèn)證發(fā)票不是一一對(duì)應(yīng)嗎？怎么你認(rèn)你入賬的這個(gè)和認(rèn)證的金額都不對(duì)呀，你是合在一塊填寫(xiě)的嗎？
郭老師
02/28 16:03
這個(gè)怎么查，八月份怎么為什么有余額，你做帳做了97000多，認(rèn)證了才認(rèn)證49000多
郭老師
02/28 16:03
那你這個(gè)差額怎么查？你有其他的發(fā)票，你去看一下其他的發(fā)票吧。
84785029
02/28 16:27
我是比如，因?yàn)閺馁~面看就太多數(shù)了說(shuō)不完，其實(shí)我其他金額是沒(méi)錯(cuò)的，意思就是說(shuō)我做下來(lái)之后就是會(huì)有這個(gè)正數(shù)發(fā)票的差額要從哪里查起哪出了問(wèn)題呀
郭老師
02/28 16:29
查發(fā)票
你查你收到的過(guò)來(lái)待認(rèn)證的發(fā)票，然后再去看抵扣清單
抵扣過(guò)的包含待認(rèn)證的
，你以后再做進(jìn)項(xiàng)時(shí)候，每張發(fā)票你分別做
別一塊，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證100應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證200，這種話不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證300
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