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問題已解決
老師，24年12月有8萬多的利潤，可是年底忘記計提盈余公積了，24年已經(jīng)結賬了，我可以補提到25.01月份去嗎？而且公司也沒有說這筆利潤怎么處理，我看了一下，“本年利潤的表，只會顯示本年的利潤，上年的數(shù)據(jù)不會顯示出來，這筆利潤如果不處理，會影響25.01月份的利潤表吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以在2025年1月補提。
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
利潤表：由于盈余公積是從稅后凈利潤中提取，不涉及損益調(diào)整，負債表未分配利潤減少，但所有者權益總額不變
02/28 17:17
84785001 
02/28 17:22
那這也只能提10%，還有剩余的利潤怎么處理呢？
董孝彬老師 
02/28 17:23
您好，剩余在未分配利潤這個科目嘛，本來也是在這個科目里，不用管了
84785001
02/28 17:39
我們系統(tǒng)只到利潤分配——未分配利潤，但是您看我截圖中的本年利潤余額，科目余額表中的”本年利潤“金額是27萬多，但是”利潤表“中的本年利潤32萬多，兩邊對不上啊。我以往每個月都能核對的上的，所以我想把年前的利潤處理掉，才能保持一致。
董孝彬老師
02/28 17:42
您好，科目余額表是截止到本月的嘛，利潤表里?是哪個期間的呢
84785001
02/28 17:44
都是截止到25年01月的，
董孝彬老師
02/28 17:48
您好，那對不上，就是我們利潤表不對了
84785001
02/28 18:15
本年利潤期初貸方余額81871.47，我在01月份調(diào)整了”以前年底損益調(diào)整科目“，該科目01月借方余額128031.40 元，結轉(zhuǎn)到本年利潤借方，本年利潤科目本期發(fā)生額貸方科目321062.62元，結轉(zhuǎn)到利潤分配的貸方科目，所以，利潤分配科目=321062.62%2b81871.47元-128031.4元=貸方274902.69元
不是這樣做的嗎？
董孝彬老師
02/28 18:21
對的，是這要計算的呀
84785001
02/28 18:32
關鍵是我兩邊對不上數(shù)，我的意思是我去年每個月科目余額表里”利潤分配“科目余額和利潤表里的余額一致，剛剛我截圖給您的兩個表的余額不一致，我該怎么辦把它調(diào)成一致？？
董孝彬老師
02/28 18:34
您好，這2個天生就不相等呀，去年是不是公司開業(yè)第一年，利潤表的金額和本年利潤是相等的，在沒有結轉(zhuǎn)前
84785001
02/28 18:53
是的是的，去年第一年開，這兩個不相等是合理的是吧？
董孝彬老師
02/28 18:56
您好，是的，未分配利潤是各年累計的，利潤表的凈利潤是本年的
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