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問題已解決
老師您好，24年報(bào)關(guān)單沒有開銷售發(fā)票，增值稅申報(bào)表也沒有申報(bào)數(shù)據(jù)，因?yàn)槭鞘讍瓮硕?，申?bào)退稅時(shí)間來不及了，打算直接做免稅處理，24年增值稅申報(bào)要更正申報(bào)補(bǔ)上免稅無票收入，那25年還要補(bǔ)開銷售發(fā)票嗎？對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要先抵扣認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，要更正申報(bào)補(bǔ)充無票收入
25年在退稅的那個(gè)月開具銷售發(fā)票
外貿(mào)企業(yè)發(fā)票在退稅的月份確認(rèn)退稅勾選
02/28 20:46
高輝老師 
02/28 20:47
未退稅的時(shí)候暫不做處理
84784988 
02/28 20:48
那我不退稅了，進(jìn)項(xiàng)要如何處理
84784988
02/28 20:49
首單退稅勾選要1-3個(gè)月，我這邊來不及了
高輝老師
02/28 20:50
如果不再退稅，需要確認(rèn)的銷售收入，按照內(nèi)貿(mào)處理需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅也可以勾選抵扣
也就是相當(dāng)于內(nèi)銷一樣的處理方式，和賬務(wù)處理
84784988
02/28 20:54
不退稅不是可以做免稅處理嗎
高輝老師
02/28 20:58
一般要按照視同內(nèi)銷處理
84784988
02/28 20:59
你幫我查查，我有采購(gòu)發(fā)票，出口報(bào)關(guān)了，自愿放棄退稅，是不是可以做免稅處理
高輝老師
02/28 21:12
除了按照系統(tǒng)內(nèi)銷，目前沒有直接免稅的政策
高輝老師
02/28 21:12
除了按照視同內(nèi)銷，目前沒有直接免稅的政策
84784988
02/28 21:20
我看課程里老師說可以做免稅處理啊
高輝老師
02/28 21:22
現(xiàn)在有個(gè)別地區(qū)在做試點(diǎn)，可以系統(tǒng)直接勾選報(bào)關(guān)單，不抵扣免稅，目前還沒有全面展開，稅務(wù)通常的方法還是按照視同內(nèi)銷處理
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