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上一年12月會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了 也報(bào)稅了結(jié)帳了 今年一月份怎么處理 該怎么樣紅沖 怎么樣修改
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你好，紅沖可以做
借：現(xiàn)金9604.78
貸：以前年度損益調(diào)整8510.3
其他應(yīng)收款1094.48
03/01 15:05
84785004 
03/01 15:07
然后怎么做正確的？
84785004
03/01 15:10
前年的也可以這樣做嗎？
84785004
03/01 15:28
你好老師
小敏敏老師 
03/01 15:29
借：以前年度損益調(diào)整9604.78
貸：應(yīng)付職工薪酬9604.78
借：應(yīng)付職工薪酬9604.78
貸：其他應(yīng)收款1094.48
現(xiàn)金8510.3
小敏敏老師
03/01 15:30
同學(xué)，看一下實(shí)發(fā)現(xiàn)金是不是8510.3？
84785004
03/01 15:37
你好 我們公司沒有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目 怎么辦
小敏敏老師
03/01 15:40
可以在負(fù)債中增加這一會(huì)計(jì)科目
84785004
03/01 15:44
但是這樣公司的里面也沒有這個(gè)科目 會(huì)不會(huì)很亂
小敏敏老師
03/01 15:47
這個(gè)是正常的會(huì)計(jì)處理，如果不增加這個(gè)科目也可以這樣修改：
借：管理費(fèi)用9604.78
貸：其他應(yīng)收款1094.48
現(xiàn)金8510.3
84785004
03/01 16:01
為什么還是不平
小敏敏老師
03/01 16:04
1094.48做一筆分錄就行，憑證10和11是不是重復(fù)了？
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