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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，2024年又這個(gè)收入，現(xiàn)在要退人家3600，退票的時(shí)候發(fā)票處理只能全額退票后再重開(kāi)，這個(gè)業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬？還有對(duì)2024年有沒(méi)有影響？
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您好，全額開(kāi)紅字發(fā)票按照紅字做賬，重新開(kāi)的發(fā)票按照正數(shù)發(fā)票正常做賬就成
03/07 14:07
84785035 
03/07 14:13
做到2024年還是2025年
東老師 
03/07 14:14
開(kāi)紅字發(fā)票做到2025年就行
84785035
03/07 14:14
增值稅已在2024年申報(bào)過(guò)了，怎么處理
東老師
03/07 14:14
開(kāi)紅字發(fā)票可以抵當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額2024年的申報(bào)不用管
84785035
03/07 14:15
2025年怎么做賬？
東老師
03/07 14:16
紅字發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
84785035
03/07 14:18
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸 銀行存款正數(shù)
東老師
03/07 14:18
對(duì)的，貸方正數(shù)也可以的
84785035
03/07 14:18
那2025年沖減的當(dāng)月的銷項(xiàng)稅賬面與申報(bào)表就不一致了。
東老師
03/07 14:19
肯定一致啊，你開(kāi)紅字發(fā)票銷項(xiàng)稅額就減少了
84785035
03/07 14:19
也就是說(shuō)對(duì)2024年的申報(bào)表沒(méi)有任何影響。不用管就成了是吧。
東老師
03/07 14:19
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)的，是這個(gè)意思
84785035
03/07 14:20
開(kāi)紅票，還得再補(bǔ)開(kāi)一張正數(shù)的發(fā)票呀。
東老師
03/07 14:20
對(duì)啊，開(kāi)正數(shù)發(fā)票你做賬也顯示稅額
84785035
03/07 14:22
但是這張重新開(kāi)票的票日期是2025年3月的呀，但是稅已經(jīng)在2024年計(jì)提過(guò)了。
東老師
03/07 14:22
和2024年沒(méi)關(guān)系，之前的稅你正常計(jì)提正常交就行
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