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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出是不是不需要再計提的？
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你好，直接借記成本費用，貸記進項稅額轉(zhuǎn)出，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅就可以。
03/09 08:47
84785026 
03/09 08:52
那相應(yīng)的稅金及附加也不需要再計提？
小敏敏老師 
03/09 08:56
如果涉及到相應(yīng)的附加稅發(fā)生變化，需要計提。
84785026
03/09 09:34
老師，我再問下我們買了農(nóng)產(chǎn)品送給客戶，開的發(fā)票我不想抵扣這樣子太麻煩了，又要報他的個稅。我可以選擇不抵扣可以吧？只是抵扣勾選里一直掛著這幾筆。我要怎么處理好？
小敏敏老師
03/09 09:42
外購貨物贈送客戶，可以抵扣進項稅額，同時贈送需要視同銷售確認增值稅銷項稅額。
84785026
03/09 09:53
這個我直接不計憑證可以嗎？直接計銷售費用——招待費，不抵進項稅
84785026
03/09 09:54
這個沒有直接從公賬付的，都是員工報銷
小敏敏老師
03/09 10:17
如果視為個人消費，可以不抵扣進項，計入銷售費用。
84785026
03/09 10:22
那抵扣勾選一直掛起這幾筆發(fā)票沒有問題嗎？怎么處理？
小敏敏老師
03/09 11:10
可以在增值稅綜合服務(wù)平臺中做不抵扣勾選。
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