問(wèn)題已解決

公司上季度總共開(kāi)票8000，買的金稅盤費(fèi)用480抵扣不完以后可以繼續(xù)抵扣嗎？怎么做分錄呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/12 00:10
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牛老師
金牌答疑老師
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你好，可以的，納稅申報(bào)時(shí)在附表四應(yīng)該是第一欄選擇稅控盤抵免。本期發(fā)生額填寫(xiě)480，本期實(shí)際抵減金額填寫(xiě)你本期的納稅金額。剩余部分以后納稅申報(bào)時(shí)再填入本期實(shí)際抵減稅額欄就可以了。
2018 10/12 03:56
牛老師
2018 10/12 03:57
發(fā)票不需要認(rèn)證抵扣。分錄，借管理費(fèi)用，貸銀行存款。同時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸管理費(fèi)用或借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84785039
2018 10/12 09:43
謝謝老師，我是手工做帳，要寫(xiě)負(fù)數(shù)還是寫(xiě)借貸方的另一邊??？
牛老師
2018 10/12 09:45
兩種方式都可以，建議寫(xiě)借方負(fù)數(shù)吧。
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