問(wèn)題已解決

公司交社保時(shí)，代扣職工應(yīng)承擔(dān)的部分，我作的分錄是貸:其他應(yīng)付款一代扣員工社保金。當(dāng)向社保局繳納時(shí)，我的分錄是 借:其他應(yīng)付款一代扣員工社保金 貸:銀行存款 但我的財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)這時(shí)應(yīng)該用“其他應(yīng)收款”這個(gè)科目，老師，你幫我看下，我們究竟誰(shuí)做的對(duì)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/17 02:16
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，你這樣做沒(méi)錯(cuò)。
2018 10/17 03:35
84784957
2018 10/17 07:07
老師，能給個(gè)理由嗎，好向總監(jiān)解釋？
莊老師
2018 10/17 07:15
發(fā)工資代扣，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一代扣個(gè)人社保費(fèi)
莊老師
2018 10/17 07:16
計(jì)提工資，借管理費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資
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