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問(wèn)題已解決
做工資的時(shí)候【借應(yīng)付工資—工資，貸其他應(yīng)付款—養(yǎng)老金....（扣個(gè)人社保） 貸銀行存款】 然后付社保的時(shí)候是【借管理費(fèi)用—養(yǎng)老金.....（單位交的部分） 借其他應(yīng)付款—養(yǎng)老金....（扣個(gè)人部分） ，貸銀行存款】 這樣的話 大額醫(yī)保該怎么做分錄呀
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單位給交的大額醫(yī)保嗎？做福利費(fèi)
2019 01/30 11:51
84785036 
2019 01/30 11:55
我做的福利費(fèi)然后不對(duì)
84785036
2019 01/30 11:56
是自己交一部分 單位交一部分吧
答疑郭老師 
2019 01/30 11:58
按你實(shí)際情況，個(gè)人交的其他應(yīng)付款，單位的做福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 其他應(yīng)付款貸銀存，從工資扣除，借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
84785036
2019 01/30 12:05
只是她做的分錄和我學(xué)的不一樣哎 我們學(xué)校學(xué)的也是應(yīng)付職工薪酬什么 可是她做的是管理費(fèi)用 ，這是為什么呀
答疑郭老師
2019 01/30 12:11
福利費(fèi)的分錄需要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
答疑郭老師
2019 01/30 12:21
交醫(yī)保分錄不對(duì)，單位部分需通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的
答疑郭老師
2019 01/30 12:22
借管理費(fèi)用-單位部分，貸應(yīng)付職工薪酬
繳納借應(yīng)付職工薪酬-單位部分，其他應(yīng)付款個(gè)人部分貸銀存
84785036
2019 01/30 12:26
可是這個(gè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)保等 全部都是這樣做
84785036
2019 01/30 12:28
那個(gè)是付保險(xiǎn)，這個(gè)是付工資
答疑郭老師
2019 01/30 12:29
改過(guò)來(lái)就可以的，工資和單位負(fù)擔(dān)的社保都要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬的
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