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問(wèn)題已解決
查以前年度的賬，發(fā)現(xiàn)有一張稅控盤維護(hù)費(fèi)抵扣的，當(dāng)時(shí)有做借：應(yīng)交稅金-減免稅款 330 貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 330實(shí)際當(dāng)期報(bào)稅時(shí)并沒有把330元拿去抵扣，現(xiàn)在怎么處理這個(gè)賬
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同學(xué) 您好
可以做一筆相同的紅字分錄調(diào)整 等實(shí)際抵扣的時(shí)候再做藍(lán)字分錄
2019 01/14 10:41
84784991 
2019 01/14 10:57
已經(jīng)跨了2年了，后期還是可以抵扣的嗎？有沒有時(shí)間限制
bamboo老師 
2019 01/14 11:01
我這邊以前是180天 現(xiàn)在是360天 跟專票認(rèn)證發(fā)票期限一樣 您那邊的話 具體還請(qǐng)咨詢下您的當(dāng)?shù)囟悇?wù) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
84784991
2019 01/14 11:39
今年做一筆相同的紅字分錄調(diào)整不會(huì)影響今年其它會(huì)計(jì)科目的余額吧
bamboo老師
2019 01/14 11:41
借：應(yīng)交稅金-減免稅款 330
貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 330
影響這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目
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