00:10:00
問題已解決
2018年買的3萬材料，沒有發(fā)票，2019年2月份才能開發(fā)票，會計分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；原材料 貸；應付賬款——暫估
2019 01/14 14:09
84785002 
2019 01/14 14:09
企業(yè)所得稅正常交？
鄒老師 
2019 01/14 14:10
你好，企業(yè)所得稅根據你利潤表的數據申報繳納就是了
84785002
2019 01/14 14:12
跟這筆賬沒有關系對嗎？
鄒老師
2019 01/14 14:12
你好，是的，之后取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據發(fā)票做購進材料分錄就是了
84785002
2019 01/14 14:14
那怎么能少交企業(yè)所得稅
鄒老師
2019 01/14 14:15
你好，材料領用計入生產成本，完工入庫計入庫存商品，銷售了結轉到主營業(yè)務成本，就可以減少利潤，減少企業(yè)所得稅了
84785002
2019 01/14 14:18
12月開了一張安裝服務發(fā)票，39500，讓別的單位開一張什么類型的發(fā)票能抵一下呢？
鄒老師
2019 01/14 14:19
你好，可以是材料或人工勞務內容的發(fā)票
84785002
2019 01/14 14:22
比如開材料發(fā)票，那我本月沒有發(fā)票，也得是暫估，然后也得先把企業(yè)所得稅交上是這樣嗎？然后等啥時候發(fā)票到了，匯算清繳時候再多退少補？
鄒老師
2019 01/14 14:27
你好，是的，是這樣處理
84785002
2019 01/14 15:14
那我要是先把企業(yè)所得稅交了，匯算清繳后怎么退給我錢啊，退到公司賬戶嗎？麻煩嗎？
鄒老師
2019 01/14 15:23
你好，根據匯算清繳情況申請退稅，會退回到你公司賬戶
有點麻煩的
閱讀 427
描述你的問題，直接向老師提問
604
意見反饋
