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問(wèn)題已解決
貿(mào)易出口企業(yè)，增值稅申報(bào)表表二的第26欄本期認(rèn)證相符且未申報(bào)抵扣里面的數(shù)字是怎么來(lái)的呢
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是對(duì)應(yīng)的出口進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證數(shù)字
2019 01/19 15:53
84784977 
2019 01/20 09:08
老師的意思是，本月有相關(guān)貿(mào)易出口的發(fā)票抵扣了這一欄就會(huì)有數(shù)據(jù)，沒(méi)有相關(guān)的這一欄就沒(méi)數(shù)據(jù)，那為什么是叫未申報(bào)抵扣呢
三寶老師 
2019 01/20 09:10
不是，凡是出口退稅的進(jìn)項(xiàng)，都不得作為內(nèi)銷(xiāo)抵扣，列入不得抵扣欄，也就是出口進(jìn)項(xiàng)都不申報(bào)抵扣
84784977
2019 01/20 10:03
老師，這一欄的數(shù)字要相關(guān)貿(mào)易出口的稅退回來(lái)了，這一欄的數(shù)字才會(huì)消失，對(duì)嗎？如果說(shuō)沒(méi)有退回來(lái)就不斷累積在那里?
三寶老師
2019 01/20 10:12
各地不同，有的省份次月就不體現(xiàn)了。有的省份一直滾下去。和退稅是否到賬無(wú)關(guān)
84784977
2019 01/20 22:40
老師，這26欄應(yīng)該是本期貿(mào)易出口的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)，如果之前有貿(mào)易相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有退稅，那么27欄就會(huì)有貿(mào)易出口相關(guān)進(jìn)項(xiàng)的累計(jì)數(shù)，是不是這樣，這27欄的數(shù)字，要到相關(guān)貿(mào)易出口的稅全退額了，才會(huì)沒(méi)有，是這樣嗎
三寶老師
2019 01/20 22:52
各個(gè)省份不同，江蘇，勾選認(rèn)證當(dāng)月，26欄體現(xiàn)，不管有沒(méi)申報(bào)退稅，次月起，26欄不再體現(xiàn)。
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