問(wèn)題已解決

旅行社開(kāi)出來(lái)的團(tuán)費(fèi)，除了正常入賬福利費(fèi)，但是因?yàn)橛刑蕹嚷剩疫€可以入其他的科目嗎，加入是給客戶旅游的或者老板旅游的，有其他的賬務(wù)處理建議嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/01 10:25
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
客戶旅游集招待費(fèi)，老板自己旅游記福利費(fèi)
2019 02/01 10:29
84785017
2019 02/01 10:31
因?yàn)檫@兩個(gè)都有比率的，還有沒(méi)有其他建議可以入賬的做法？？
答疑郭老師
2019 02/01 10:33
沒(méi)有別的，旅游的就是個(gè)人消費(fèi)的，不會(huì)讓全額扣除
84785017
2019 02/01 10:55
我想咨詢一下我在12月可以做一筆暫估的分錄，一月紅沖按真實(shí)入賬，這樣的匯繳時(shí)候其實(shí)不會(huì)去計(jì)較我一月的那筆會(huì)計(jì)分錄是嗎
答疑郭老師
2019 02/01 11:02
暫估成本的嗎？匯算清繳之前發(fā)票到的就可以稅前扣除
84785017
2019 02/01 11:07
那如果我到時(shí)候2019入的是福利的話其實(shí)不會(huì)影響的是吧
答疑郭老師
2019 02/01 11:08
19年入福利費(fèi)不影響什么
84785017
2019 02/01 11:08
只要紅沖了其實(shí)不管有沒(méi)有剔除比率，不影響我2018的匯繳了吧
答疑郭老師
2019 02/01 11:10
影響的，你要是18年的福利費(fèi)就要在18年的匯算清繳里面 19年的直接做到19年，18年就別暫估，為啥暫估，就是權(quán)責(zé)發(fā)生制下，發(fā)生的福利費(fèi)沒(méi)有發(fā)票才暫估
84785017
2019 02/01 11:22
如果發(fā)票的18年的福利費(fèi)，因?yàn)闆](méi)有抵扣部分了，我暫估然后在19年紅沖。這種可以嗎，因?yàn)榘l(fā)票時(shí)間剛好在年底，發(fā)票有個(gè)緩沖時(shí)間，類似這種問(wèn)題應(yīng)該不大吧
答疑郭老師
2019 02/01 12:41
不可以，做到19年用以前年度損益調(diào)整
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