問(wèn)題已解決

1.就是17年多計(jì)提了附加稅，于2018年1月調(diào)回來(lái)了，當(dāng)時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中利潤(rùn)不匹配。原因:是不是因?yàn)槲覜](méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)中？2.如果做成下面，是不是就對(duì)了？借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 10:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:稅金及附加—城建稅 后面應(yīng)該還有一筆分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：稅金及附加—城建稅 如果您使用了以前年度損益調(diào)整科目的話(huà) 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中利潤(rùn)會(huì)不匹配 是正常的
2019 03/12 10:22
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