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您好，老師，城建稅和教育稅之前計(jì)提的少了，交的多，我做了一筆，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，調(diào)整完之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差和凈利潤差這個(gè)數(shù)，這個(gè)是哪里做錯(cuò)了嗎
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按常理，你調(diào)整了以前年度的利潤，那么就要調(diào)整期初對應(yīng)科目的余額。現(xiàn)在，你沒做。
2022 07/14 09:49
84785038 
2022 07/14 09:51
老師，期初對應(yīng)科目的余額怎么調(diào)整啊
家權(quán)老師 
2022 07/14 09:52
同時(shí)調(diào)整，期初的應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配
84785038
2022 07/14 10:01
老師，不好意思還得問您一下，這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做啊，還是在申報(bào)表手調(diào)數(shù)據(jù)，手調(diào)的話賬上就對不上了
家權(quán)老師
2022 07/14 10:05
現(xiàn)在就那樣了，不用重述報(bào)表。知道是怎么回事就行了
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