問(wèn)題已解決

上年度做了筆結(jié)轉(zhuǎn)人工成本的分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/提供勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 ，今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該不是做應(yīng)付賬款應(yīng)該是做工程施工/人工成本，本年如何調(diào)整做分錄呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/15 09:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把應(yīng)付賬款的余額轉(zhuǎn)入。工程施工就可以。
2019 03/15 09:35
耿老師
2019 03/15 09:36
你好，按原分錄全部紅字沖回，然后再做正確的就可以。這樣的話比較清晰。
84784965
2019 03/15 09:37
不涉及到以前年度損益調(diào)整是么？不太會(huì)用這個(gè)科目
耿老師
2019 03/15 09:40
你好！不影響當(dāng)期的損益，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
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