問(wèn)題已解決

應(yīng)收甲方50萬(wàn)工程款走的保理，保理公司支付45.5萬(wàn)，開(kāi)了兩張發(fā)票給我們，利息發(fā)票開(kāi)3.5萬(wàn)，服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)，另保理補(bǔ)貼是48892.5元，這筆錢需要再開(kāi)票給甲方，甲方付款給我們，賬務(wù)怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/15 14:01
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
利息走財(cái)務(wù)費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)可以走管理費(fèi)用。補(bǔ)貼走往來(lái)就行
2019 03/15 14:12
84785029
2019 03/15 14:24
老師,補(bǔ)貼要求我們開(kāi)票,可以以工程款的方式開(kāi)給甲方，甲方再付錢給我們的，那是不是直接按工程款處理？以下分錄對(duì)嗎？謝謝！ 收到保理款45.5萬(wàn)和發(fā)票 借;銀行存款 45.5萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3.5萬(wàn) 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款 50萬(wàn)
逸仙老師
2019 03/15 14:40
可以以工程款處理的
84785029
2019 03/15 14:41
我的分錄對(duì)嗎？老師
逸仙老師
2019 03/15 15:46
你寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
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