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繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸：銀行存款？
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你是一般還是小規(guī)模
2019 03/16 16:33
84784955 
2019 03/16 16:35
說錯了，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
84784955
2019 03/16 16:35
一般納稅人
郭老師 
2019 03/16 16:35
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存
84784955
2019 03/16 16:38
噢，我之前未有計入未交增值稅過哈
郭老師
2019 03/16 16:42
你交稅不計提嗎？那你有進(jìn)項怎么做
84784955
2019 03/16 16:47
漏做了計提交稅這塊，進(jìn)項的話，未認(rèn)證我就是先計入待認(rèn)證分錄：
借：待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸：銀行存款
認(rèn)證之后我就做一筆：借應(yīng)交稅費(fèi)……（進(jìn)項稅額）
貸：待認(rèn)證進(jìn)項稅額
郭老師
2019 03/16 16:53
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
84784955
2019 03/16 17:06
這樣給看著，好亂，能否，備注下，比如說，計提時：分錄這樣哈
84784955
2019 03/16 17:07
我看不懂你發(fā)的
郭老師
2019 03/16 18:29
結(jié)轉(zhuǎn)銷項借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
郭老師
2019 03/16 18:30
之前發(fā)的除了第一二個都有備注
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