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今年剛成立的企業(yè)，稅前利潤總額為負數(shù)，超標準的廣告費和業(yè)務宣傳費需要做賬務處理嗎？借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用——遞延所得稅費用！稅前利潤總額就是負數(shù)
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超標準的廣告費和業(yè)務招待費不需要進行賬務處理，只需調(diào)整報表就行
2019 03/23 13:51
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老師，請問下企業(yè)本年利潤總額是負數(shù)，需要計提遞延所得稅資產(chǎn)么？
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你好，我們2022年有確認遞延所得稅負債，當時做的憑證是 借 遞延所得稅負債 貸 所得稅費用 請問這么做憑證是對的嗎？如果是對的，遞延所得稅在報表中是以負數(shù)填列的嗎？
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企業(yè)剛成立收入為0，下的管理費用，利潤總額是負數(shù)，企業(yè)所得稅季報的時候收入和成本是否都填寫0，然后填個利潤總額負數(shù)
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老師，您好，22年年末審計因為壞賬準備和虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)，今年壞賬準備因素消失并實現(xiàn)盈利，請問這個遞延所得稅資產(chǎn)應該如何處理？22年年末分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費用（負數(shù)）
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老師，19年壞賬的遞延資產(chǎn)，借遞延所得稅資產(chǎn)正數(shù)，所得稅費用負數(shù)，今年盈利調(diào)整回來是怎么做處理呀
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