問題已解決

去年有一筆負債因其他原因未付，已經作了營業(yè)外收入處理。今年年初，供應商又找出了單據(jù)，因此要沖回營業(yè)外收入，作應付款處理，怎么做分錄呢？是直接反方向嗎？還要不要作以前年度損益調整？

84784961| 提問時間：2019 03/28 14:14
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
你好 需要通過以前年度損益調整來做 借以前年度損益調整 貸應付帳款 借 利潤分配 貸以前年度損益調整
2019 03/28 14:18
84784961
2019 03/28 14:26
是借：利潤分配-未分配利潤嗎
答疑蘇老師
2019 03/28 14:30
你好 是的 利潤分配的明細科目為未分配利潤
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