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3月一次補交欠員工的去年8-2月的醫(yī)療保險，又交納了員工3月的醫(yī)療保險，3月的有個人承擔有公司承擔部分，分錄該怎么做。
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你好去年8-2月的醫(yī)療保險個人和單位是否計提了，掛了賬沒有，掛了就沖銷，就3月份計提醫(yī)療保險即可。借：相關(guān)成本科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 單位部分 支付時：借：應(yīng)付職工薪酬 單位部分 其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險 -個人部分（發(fā)工資是計入貸方從工資扣除） 貸：銀行存款
2019 04/04 14:01
84784974 
2019 04/04 14:02
之前的沒有掛賬。之前一直沒買社保，3月份才開始買，之前的醫(yī)保中心要求補交。補交的一部分還是去年的，分錄怎么做
克江老師 
2019 04/04 14:05
金額大嗎，金額小的話，就可以和本月一起計提即可。大的話可以通過以前年度損益科目核算，來代替成本相關(guān)科目
84784974
2019 04/04 14:07
補交了18年8月到今年2月的，補交部分是5000元。需要通過以前年度損益調(diào)整么
克江老師
2019 04/04 18:10
一般不需要的，影響不
克江老師
2019 04/04 18:10
一般不需要的，影響不
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