問題已解決

一月份做賬是發(fā)現(xiàn)去年12月份沒有計(jì)提附加稅，一月份計(jì)提怎么做分錄啊？是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785040| 提問時(shí)間：2019 04/06 15:33
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
補(bǔ)一下，就按你平時(shí)計(jì)提附加稅一樣。
2019 04/06 15:34
84785040
2019 04/06 16:02
分錄呢
趙英老師
2019 04/06 17:46
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 ，應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
84785040
2019 04/07 13:42
不是應(yīng)該借方是接利潤分配嗎？這是以前年度的差異啊
趙英老師
2019 04/07 13:50
先要補(bǔ)做這筆，月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
趙英老師
2019 04/07 13:51
利潤分配是年度結(jié)轉(zhuǎn)的，一次性將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
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