問題已解決

你好老師，我想問下，對方報銷的發(fā)票是增值稅專票比實(shí)際支付的金額要多一些，那我憑證就做不平，這種情況改怎么處理。

84784986| 提問時間：2019 04/13 15:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果不會開具紅字發(fā)票 您按照實(shí)際報銷的入賬就可以了
2019 04/13 15:10
84784986
2019 04/13 15:11
但是這個是專票，不跟發(fā)票一致的話，最后報稅的時候就會不一樣
bamboo老師
2019 04/13 15:14
您專票發(fā)票多開的部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理啊
84784986
2019 04/13 15:17
轉(zhuǎn)出？不太懂
bamboo老師
2019 04/13 15:18
就是您發(fā)票金額不是多開了么 進(jìn)項(xiàng)稅額不也多了么 您多開那部分金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅 不應(yīng)該抵扣 要轉(zhuǎn)出
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