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借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配--未分配利潤 這分錄不做，賬務不處理？ 應該是這樣處理對嗎？
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您做這兩個分錄的業(yè)務背景是什么？是要沖減計提的職工薪酬嗎？還是？
2019 04/24 14:11
84785019 
2019 04/24 14:17
獎金。不過你說的年終獎金沒發(fā)放不得抵扣不需要再做賬務調整。但是匯算清繳有應繳所得稅的時候就應該做后邊那筆分錄。
借：所得稅費用
貸：應交稅費--所得稅
借：應交稅費--所得稅
貸：銀行存款
張艷老師 
2019 04/24 14:25
您的意思是這個年終獎是去年計提的，那今年匯算清繳前是否實際發(fā)放了呢？
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