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老師,我剛查到18年12月計(jì)提社保的憑證錯(cuò)了,現(xiàn)在都19年了,怎么改?

84784990| 提问时间:2019 05/13 14:54
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前錯(cuò)誤 的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2019 05/13 15:02
84784990
2019 05/13 15:08
交社保,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 其他應(yīng)收款 (個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)) 貸:銀行存款 我做的錯(cuò)誤的是 借:管理費(fèi)用 社保費(fèi) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)的社保) 貸:銀行存款
84784990
2019 05/13 15:09
這樣就導(dǎo)致我19年的應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 還有余額
84784990
2019 05/13 15:10
之前已經(jīng)計(jì)提過了,計(jì)提的分錄是正確的,就是交社保的分錄錯(cuò)了
鄒老師
2019 05/13 15:20
你好,那需要做這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 ——社保費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
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