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我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發(fā)票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現(xiàn)金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發(fā)票給我公司，這種情況我開出去的發(fā)票怎么做分錄，供應商開給我們的發(fā)票怎么做分錄？
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發(fā)票開給誰，就是掛這個公司的往來，至于抵款，可以沖減應付賬款處理
供應商開給你們的發(fā)票，計入采購業(yè)務。
2019 06/10 12:39
84784961 
2019 06/10 12:42
老師，抵款，可以沖抵應付賬款處理，怎么怎么做憑證呢？
不是很明白
84784961
2019 06/10 12:46
比如工公司墊付費用為50000，我公司開具發(fā)票5萬給供應商結算，借：應收賬款50000，貸：其他業(yè)務收入、貸：應交稅費/銷項稅
江老師 
2019 06/10 12:47
如果是墊付的話就是計入其他應收款，如果是開具發(fā)票，應該是你們的收入。直接收款處理，對于墊付的成本，就是其他業(yè)務成本
84784961
2019 06/10 13:27
我們就是掛的應收賬款，問題是他們不會付款給我們，我公司開具5萬的發(fā)票給供應商，對方就拿5萬的貨給我們，同時開5萬的發(fā)票給我們，這種情況，怎么把應收賬款做平呢？
江老師
2019 06/10 13:50
直接應收款項與應付款項沖抵平賬
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