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我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發(fā)票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，沖抵我們訂貨時產生的貨款，我公司墊付的費用怎樣入賬？
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同學你好，借：應付賬款，貸：其他業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項。
2023 05/22 17:26
84785043 
2023 05/22 17:44
我們開的票的賬務處理沒有問題，現在是我們付出去的現金怎樣入賬？ 貸方我寫錯了，是其他業(yè)務收入
王雁鳴老師 
2023 05/22 17:45
同學你好，付出去的現金，收回發(fā)票來做賬處理就行了。
84785043
2023 05/22 18:08
做費用嗎？v
王雁鳴老師
2023 05/22 18:09
同學你好，是的，做費用，或者做其他業(yè)務成本。
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