免費(fèi)問(wèn)答

后續(xù)要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？

還是填一下就可以了??？附表1

不管你補(bǔ)開(kāi)不都是填寫(xiě)附表一，就是你后續(xù)要補(bǔ)開(kāi)是之后次月申報(bào)是會(huì)鎖死金稅盤(pán)是需要去稅局解鎖

我能不開(kāi)嗎？申報(bào)了，對(duì)方?jīng)]問(wèn)我們要票

不能，我的建議是不管對(duì)方要不要都開(kāi)算了，對(duì)方到時(shí)候要直接給對(duì)方，對(duì)方不要你都一起做賬就可以

這些都是不開(kāi)票收入，我為了讓貨款合理進(jìn)來(lái)打算申報(bào)一點(diǎn)，對(duì)方不知道我們開(kāi)票

不想讓對(duì)方知道

你要是開(kāi)普通發(fā)票對(duì)方也不知道啊

那后續(xù)對(duì)方找你們要發(fā)票你需要提供發(fā)票

我們沒(méi)有普通發(fā)票，都是申請(qǐng)的專票

談的都是不含稅價(jià)，都清了

上面我能說(shuō)的都說(shuō)了，你要是申報(bào)無(wú)票收入后續(xù)對(duì)方還是可以找你要發(fā)票，你到時(shí)候開(kāi)發(fā)票你沖回?zé)o票按開(kāi)發(fā)票申報(bào)，之后去稅局解鎖

稅總發(fā)【2017】124號(hào)提出票表對(duì)比的要求： 當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票（不包含不征稅發(fā)票）的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷(xiāo)售額、稅額合計(jì)數(shù)。你后續(xù)開(kāi)發(fā)票沖回?zé)o票就大于這個(gè)了，到時(shí)候會(huì)鎖死開(kāi)票盤(pán)

老師的意思就是我們無(wú)票收入100，開(kāi)票就開(kāi)100，稅金自己倒推……100不要開(kāi)成113就不會(huì)被鎖死？

不是，你這個(gè)可以正常申報(bào)，過(guò)幾個(gè)月對(duì)方要是說(shuō)要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過(guò)幾個(gè)月那個(gè)月你開(kāi)發(fā)票收入是200+100沖回之前無(wú)票100 申報(bào)就是200 那這個(gè)時(shí)候申報(bào)就少于你開(kāi)發(fā)票金額300那就鎖死開(kāi)票盤(pán)需要去稅局解鎖

所以最好的辦法就是我這個(gè)月直接把票開(kāi)了？省得以后麻煩？

是的，我的看法是，你們協(xié)商是不含稅，那你開(kāi)發(fā)票就價(jià)稅合計(jì)做你們協(xié)商那個(gè)不含稅就可以，到時(shí)候?qū)Ψ揭l(fā)票價(jià)格不對(duì)也可以沖回之前重新開(kāi)，最好是去申請(qǐng)普通發(fā)票

專票是需要信息齊全的，你知道對(duì)方完整信息才可以開(kāi)

那我如果以法人借款進(jìn)來(lái)，老師有沒(méi)有什么好的建議，我的金額和頻率應(yīng)該怎么控制？

不是，你這個(gè)可以正常申報(bào)，過(guò)幾個(gè)月對(duì)方要是說(shuō)要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過(guò)幾個(gè)月那個(gè)月你開(kāi)發(fā)票收入是200+100沖回之前無(wú)票100 申報(bào)就是200 那這個(gè)時(shí)候申報(bào)就少于你開(kāi)發(fā)票金額300那就鎖死開(kāi)票盤(pán)需要去稅局解鎖～老師，你上面說(shuō)的沖回?zé)o票不是還得補(bǔ)開(kāi)相同金額的嗎？怎么會(huì)變成200呢，我不是還得在當(dāng)月補(bǔ)給他100嗎，我不還是當(dāng)月開(kāi)票300嗎……汪老師，兩個(gè)問(wèn)題一起解答啊……馬上結(jié)束回答了，結(jié)束了我要找不到你的～～

你開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是300，但是你申報(bào)的時(shí)候是200啊

這個(gè)是公司找老板借款吧？這個(gè)沒(méi)有啥規(guī)定。

你們公司要是沒(méi)有偷稅漏稅就沒(méi)事，要不經(jīng)常找老板借款，稅局會(huì)懷疑你們之前是不是有帳外經(jīng)營(yíng)

我既然擔(dān)心，肯定是有原因的……你懂的～～200/300還是沒(méi)懂

你開(kāi)發(fā)票開(kāi)300（包括你之前無(wú)票收入那個(gè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票100）你申報(bào)的時(shí)候這個(gè)就需要減除之前無(wú)票是不是，要是不減那就是重復(fù)納稅，現(xiàn)在申報(bào)就是300-100=200，你申報(bào)是200,小于開(kāi)發(fā)票300

我以后怎么找你？輪到你的機(jī)率好小，我還是喜歡你給我解答，耐心、講解詳細(xì)，這里就差個(gè)表情～～

不清楚，我這個(gè)也不清楚