問(wèn)題已解決

小規(guī)模代開(kāi)的專(zhuān)票作廢后有待抵扣的稅額，以后抵扣要怎么做賬務(wù)處理 就像我上圖的那個(gè)，之前的待抵，抵完銀行扣了210和我開(kāi)的發(fā)票稅額不一樣沒(méi)有辦法直接做賬，中間怎么做，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/29 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
交了兩次增值稅嘛 作廢了交稅借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅貸銀存
2019 06/29 16:34
84784955
2019 06/29 16:41
上月有個(gè)代開(kāi)票作廢了一共358.23，稅額稅務(wù)局讓直接抵扣之后開(kāi)的專(zhuān)票稅額，然后第一次抵了78.64第二次抵了213.76，這次開(kāi)了270多的稅額抵完之前剩下的，銀行回單上顯示扣款210多，我是想問(wèn)這個(gè)過(guò)程要怎么做賬來(lái)把那個(gè)差額給補(bǔ)起來(lái)
84784955
2019 06/29 16:42
中間不是有60多的差額，是不做賬還是怎么滴
郭老師
2019 06/29 16:50
收入借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)270 扣除稅款210借應(yīng)交稅費(fèi)210貸銀存
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