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我去稅務(wù)局代開了一張專票，通過三方協(xié)議直接扣了稅款，我發(fā)現(xiàn)金額填多了，然后作廢了重新開的，在扣稅那里，直接用剛才多扣的稅款抵扣了，還剩5元的沒有抵扣，我做賬的時候怎么做賬呢，銀行扣款流水和開發(fā)票的稅額不一樣

84784949| 提问时间：2022 03/28 10:10
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
那你這個多支付的稅款，不能退回的話，只能計入營業(yè)外支出的
2022 03/28 10:16
84784949
2022 03/28 10:22
稅務(wù)局說，剩下的5元稅款允許我下次開發(fā)票的時候再次抵扣，像這種情況，這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
辜老師
2022 03/28 10:25
那你可以計入其他應(yīng)收款的
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