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老師你好，我們公司屬于小規(guī)模納稅人，增值稅零申報(bào)。但是這個(gè)季度開了專票16000元，增值稅466.02元，需要交附加稅，這個(gè)表格是自動(dòng)提取出來(lái)的。現(xiàn)在附加稅是減半嗎？圖一怎么修改填寫？一般增值稅是不是填寫466.02元 圖二是我填寫466.02后的，但是減免額怎么修改，本期預(yù)繳應(yīng)該為0吧
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小規(guī)模減半征收的
圖一你沒有填寫繳納的的增值稅，是的填寫466.02
圖二你有預(yù)繳教育附加和地方教育嗎
你代開交了多少城建稅
2019 07/05 11:02
84785040 
2019 07/05 11:09
增值稅是466.02，那么城建稅應(yīng)該是32.62，圖二的表格里有
84785040
2019 07/05 11:10
沒有預(yù)繳，預(yù)繳應(yīng)該填0，減免額那里填多少
郭老師 
2019 07/05 11:15
城建稅減半征收減免額32.62/2，預(yù)繳填寫0
教育附加和地方教育，預(yù)繳填寫0
84785040
2019 07/05 11:37
那地方教育附加以及教育附加費(fèi)也填減半的嗎
郭老師
2019 07/05 11:48
不需要交，那么已經(jīng)選了減免政策，免交了嘛
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