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問(wèn)題已解決
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么算出來(lái)的?
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
用主表的實(shí)際利潤(rùn)額×20%，再減去上期減免的稅額。
2019 07/08 14:14
84785002 
2019 07/08 14:28
主表不是應(yīng)該自動(dòng)算出7441.34*0.25=1860.34么，怎么不顯示，也手動(dòng)填不了，12行是7441.34*0.2=1488.27對(duì)嗎？
張艷老師 
2019 07/08 15:04
12行是7441.34*0.2=1488.27對(duì)嗎？--是的，是這個(gè)數(shù)字。（上面回復(fù)稍有差錯(cuò)，這里的減免稅優(yōu)惠明細(xì)表也是累計(jì)數(shù)字）
主表不是應(yīng)該自動(dòng)算出7441.34*0.25=1860.34么？--按稅局文件說(shuō)是自動(dòng)計(jì)算的，但是實(shí)務(wù)中多是自己計(jì)算的，是要通過(guò)填寫(xiě)減免稅優(yōu)惠明細(xì)表后，自動(dòng)帶數(shù)到主表的。
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