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老師：之前的會計從去年開始固定資產折舊都多計提了，我能簡易的沖回嗎？分錄可以直接一筆借：累計折舊，貸：管理費用-折舊，把之前多計提的沖回來嗎？
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你好，是不可以的。
2019 07/09 09:02
84784967 
2019 07/09 09:55
那應該怎么做？
月月老師 
2019 07/09 10:00
你好，去年多計提的沖回去年，為什么會多計提呢。
84784967
2019 07/09 10:02
代理記賬公司做的，她們不看明細就直接按照上個月的計提數(shù)做的，其實有折舊完了的，她們還在繼續(xù)折，所以就發(fā)現(xiàn)多計提了
84784967
2019 07/09 10:02
去年多計提沖回了，然后做結轉至未分配利潤是嗎？分錄該怎么寫？
月月老師
2019 07/09 10:03
你好，金額有多少，不多的話本年沖回。
84784967
2019 07/09 10:11
滿多。現(xiàn)在正常一個月3000，但是之前多計提了包括上個季度的。多了38000，這個季度還沒有提
月月老師
2019 07/09 10:13
你好，之前的如果轉回還得稅務局補稅，你就今年轉回。
84784967
2019 07/09 10:17
分錄怎么做？就是借：累計折舊，貸：管理費用-折舊，寫這些多計提的數(shù)據(jù)？
月月老師
2019 07/09 10:21
你好
借：管理費用—折舊 負數(shù)
貸：累計折舊
84784967
2019 07/09 10:21
數(shù)據(jù)填寫多計提的這些是嗎？
月月老師
2019 07/09 10:22
你好，是這樣填寫的。
84784967
2019 07/09 10:28
包括今年第一季度數(shù)據(jù)是不是可以寫在一起？然后我第二季度的重新計提？
月月老師
2019 07/09 10:30
你好，一季度按正確的計提，二季度也按照正確的計提。
84784967
2019 07/09 10:52
就是她們一季度也提錯了。我是和18年的合并紅沖
月月老師
2019 07/09 11:20
你好，你合并紅沖。
84784967
2019 07/09 12:00
好的。謝謝老師！
月月老師
2019 07/09 13:17
不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了
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