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問(wèn)題已解決
老師，您好，本月進(jìn)賬稅已入賬，但是沒(méi)有銷項(xiàng)稅所以不能抵扣，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)認(rèn)證，我該怎么做？
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你可以認(rèn)證抵扣的，當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng)稅，會(huì)形成的留底進(jìn)項(xiàng)稅的
2019 07/31 16:29
84784989 
2019 07/31 16:31
老師，意思我這個(gè)月底把進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證了？
84784989
2019 07/31 16:31
認(rèn)證之后我再需要怎么做呢？
辜老師 
2019 07/31 16:32
借：XX費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
84784989
2019 07/31 16:33
老師，留底進(jìn)項(xiàng)稅我需要做分錄嗎？
辜老師
2019 07/31 16:37
不用的，不用在賬務(wù)處理了
84784989
2019 07/31 16:40
老師，這是我們公司開展業(yè)務(wù)的第一個(gè)月，只采購(gòu)了原材料沒(méi)有銷售商品所以只有進(jìn)賬沒(méi)有銷項(xiàng)，把進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證入賬，就可以了？
84784989
2019 07/31 16:48
老師，我們是新公司，是不是需要考慮輔導(dǎo)期的問(wèn)題？
辜老師
2019 07/31 16:49
是的，認(rèn)證，然后入賬就可以，現(xiàn)在基本上沒(méi)有輔導(dǎo)期的
84784989
2019 07/31 16:51
老師，那我們公司現(xiàn)在只能領(lǐng)25分千元版的發(fā)票，屬于有輔導(dǎo)期嗎？
辜老師
2019 07/31 16:52
是的，新公司頭3個(gè)月只能領(lǐng)取25份發(fā)票
84784989
2019 07/31 16:58
老師，那我現(xiàn)在就是正常做賬，等到增值稅申報(bào)時(shí)，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅就自動(dòng)留底到下個(gè)月進(jìn)行抵扣？
辜老師
2019 07/31 17:04
是的，你的理解是對(duì)的
84784989
2019 07/31 17:06
老師，我還問(wèn)一下，這個(gè)問(wèn)題和企業(yè)輔導(dǎo)期有什么關(guān)系，賬務(wù)處理不一樣嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在不確定我們有沒(méi)有輔導(dǎo)期
辜老師
2019 07/31 17:16
輔導(dǎo)期也是這樣賬務(wù)處理的
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