問(wèn)題已解決

單位前期給客戶的市場(chǎng)費(fèi)用，是走的銷(xiāo)售借款，也沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么去沖減銷(xiāo)售的借款呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 做市場(chǎng)費(fèi)用 是需要有發(fā)票入賬 確實(shí)沒(méi)發(fā)票的 只有走借銷(xiāo)售費(fèi)用 -市場(chǎng)費(fèi)貸其他應(yīng)收款 這樣做 只是匯算要調(diào)整處理
2019 08/06 10:32
84784999
2019 08/06 12:13
匯算的時(shí)候怎么調(diào)整呢，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2019 08/06 12:26
你好 填寫(xiě)納稅調(diào)整表 增加你應(yīng)納稅所得額 有利潤(rùn)多繳納企業(yè)所得稅
84784999
2019 08/06 12:54
那其他應(yīng)收款科目就一直掛賬是嗎，沒(méi)法給它沖平？
meizi老師
2019 08/06 13:32
你好 你確定收不回來(lái)發(fā)票 就做費(fèi)用了 不在其他應(yīng)收款掛著了
84784999
2019 08/06 13:33
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 08/06 13:34
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