問題已解決

我是記賬公司的 購進的發(fā)票中有一張是銷項負數，金額8000稅額1040 之前做了暫估紅沖 借:原材料 -8000 貸:應付賬款 -8000 后來這張購進票送過來 做了這樣的分錄 借:應交稅費-應交增值稅-待抵減 1040 貸:應交稅費-應交增值稅-進轉出 1040

84785039| 提問時間：2019 08/15 17:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、借：原材料 -8000 貸：應付賬款 -9040 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 1040
2019 08/15 17:59
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~