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我們公司是和美團網(wǎng)合作的,每個月都要給傭金美團,然后現(xiàn)在因為美團有活動,返回幾百塊傭金給我們,那我內(nèi)賬做,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 外賬做,借:銀行存款 貸:銷售費用-客房傭金,這樣可以嗎?因為內(nèi)賬平時每個月是沒有做給他的傭金的,美團打過來的錢是直接扣了傭金的。

84785040| 提問時間:2019 08/30 10:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
處理是可以的,同學(xué)。
2019 08/30 11:04
84785040
2019 08/30 11:15
但他們說外賬的話,借:銀行存款 銷售費用-客房傭金 負數(shù) 這樣比較好,和我這個有什么區(qū)別?
陳詩晗老師
2019 08/30 11:23
同學(xué)。原則上期間費用,在結(jié)轉(zhuǎn)損益之外的情況下,都是在借方,不會有貸方余額。 當然借方負數(shù)更規(guī)范。
84785040
2019 08/30 11:41
哦,好的,我明白了,因為這個是損益類科目是不是?貸方不能有余額,所以做借方比較好。那如果像資產(chǎn)負債類的就可以做貸方
陳詩晗老師
2019 08/30 11:54
是的。同學(xué)。就是這個意思
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