問(wèn)題已解決

老師第四問(wèn)，讓計(jì)算x3-x6年末遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債余額給企業(yè)享受三免三減半的政策，x1-x3免，x4-x6減半，只涉及一個(gè)業(yè)務(wù)就是第一個(gè)業(yè)務(wù)，這個(gè)怎么計(jì)算

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/11 15:04
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是會(huì)計(jì)上年限總和法和稅法上年限平均發(fā)產(chǎn)生的差異 你先把每年賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)算出來(lái)！
2019 09/11 16:15
84785008
2019 09/11 16:17
84785008
2019 09/11 16:17
這個(gè)我算出來(lái)了
俞老師
2019 09/11 16:20
你看一下比如13年底差異800=14年-400+15年0+16年400+17年800 你按照每年對(duì)應(yīng)的所得稅稅率算算出來(lái)就是了
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