問(wèn)題已解決

計(jì)算投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅，賬面價(jià)值1500，計(jì)稅基礎(chǔ)是400-800/50，為什么不這么計(jì)算，

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/11 15:54
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 題目中是怎么計(jì)算的？
2019 09/11 15:58
84785008
2019 09/11 16:00
200+800/50
84785008
2019 09/11 16:02
是不是在轉(zhuǎn)換的時(shí)候把計(jì)入其他綜合收益的900要減掉
答疑蘇老師
2019 09/11 16:05
你好 不是還有轉(zhuǎn)換日的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的不同 也產(chǎn)生了遞延所得稅
84785008
2019 09/11 16:06
我和你想的一樣，我也不知道，為什么這么算
答疑蘇老師
2019 09/11 16:07
你好 你看下 題目最后問(wèn)的是什么？
84785008
2019 09/11 16:08
84785008
2019 09/11 16:09
第五問(wèn)
答疑蘇老師
2019 09/11 16:10
你好 同學(xué) 再把答案發(fā)給老師看下
84785008
2019 09/11 16:11
答疑蘇老師
2019 09/11 16:18
你好 這里只是投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值是1500 計(jì)稅基礎(chǔ)是 1300-800/5 所以遞延所得稅負(fù)債就是1500-（1300-800/50）
84785008
2019 09/11 16:21
我理解了，再計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)之前確認(rèn)的900其他綜合收益是不計(jì)算在里面的，最后算余額的時(shí)候把哪個(gè)加上就好了
答疑蘇老師
2019 09/11 16:23
你好 是的 其他綜合收益是不計(jì)算在內(nèi)的
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