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問題已解決
同一筆業(yè)務(wù)，原材料10000，稅額2000。先開始發(fā)票單價和數(shù)量地方填寫錯誤，金額都是對的已認證但退回。后又重開一張金額一樣的。具體分錄怎么做。謝謝 錯誤的那張發(fā)票沒有做分錄直接退回了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！你如果錯誤的沒有做，就不用做錯誤的跟紅字發(fā)票了，直接做新的正確的發(fā)票的分錄就好了。
借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付賬款等。
2019 09/27 11:58
84784988 
2019 09/27 12:01
開錯的那一張在收到發(fā)票之前在網(wǎng)上勾選認證了，需要轉(zhuǎn)出
宋生老師 
2019 09/27 12:04
你好！這個你在申報表上面附表2和主表，進項稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)據(jù)就好了
84784988
2019 09/27 12:13
不用做分錄嗎
84784988
2019 09/27 12:16
我在申報表上已經(jīng)當月填寫轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/27 14:26
你好！因為你之前沒有做分錄，所以后面也不需要做分錄，只需要轉(zhuǎn)出
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