問(wèn)題已解決

你好，新企業(yè)，季度報(bào)稅，只開(kāi)了一張2萬(wàn)發(fā)票，沒(méi)其他業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/10 14:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票做收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，然后登記賬簿，出具報(bào)表
2019 10/10 14:33
84785002
2019 10/10 14:35
報(bào)表怎么出，老師可以給列下嗎，利潤(rùn)做成0
鄒老師
2019 10/10 14:43
你好 借；庫(kù)存商品1.5萬(wàn)，貸；銀行存款等科目 1.5萬(wàn) 先做分錄，借；銀行存款等科目 2萬(wàn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬(wàn)/（1+稅率），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2萬(wàn)/（1+稅率）*稅率， 結(jié)轉(zhuǎn)成本比如1.5萬(wàn)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.5萬(wàn)，貸；庫(kù)存商品 1.5萬(wàn) 那資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金就是0.5萬(wàn)，未分配利潤(rùn)是 2萬(wàn)/（1+稅率）—1.5萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn)/（1+稅率）*稅率 利潤(rùn)表的收入 2萬(wàn)/（1+稅率），成本1.5萬(wàn)
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