00:10:00
問題已解決
要跟地產(chǎn)簽了一份服務(wù)協(xié)議，一部分員工為地產(chǎn)提供服務(wù)，物業(yè)支付的工資，那么分錄是計提借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬？ 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款嗎？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果工資是地產(chǎn)公司支付的話，物業(yè)就不用做分錄，相當(dāng)于這部分員工借調(diào)到地產(chǎn)了
如果是物業(yè)支付工資，支付時：借：其他應(yīng)收款-地產(chǎn)公司，貸：應(yīng)付職工薪酬就行
2019 10/14 10:39
84784972 
2019 10/14 10:56
或者我現(xiàn)在所有的都記入費用成本，下次再紅沖可以嗎
風(fēng)老師 
2019 10/14 11:00
可以的，既然是為地產(chǎn)公司提供服務(wù)，相關(guān)薪酬就應(yīng)該計入地產(chǎn)公司成本費用了
84784972
2019 10/14 11:01
不是，記入物業(yè)的，到時有收回這一筆錢時，我直接紅沖管理費用，再確認收入？
84784972
2019 10/14 11:06
收到地產(chǎn)支付這筆費用 :紅沖借:管理費用（紅字）貸:應(yīng)付職工薪酬 確認收入 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784972
2019 10/14 11:06
？？？
風(fēng)老師
2019 10/14 11:07
不是的，只要最終是由地產(chǎn)公司負擔(dān)，就不應(yīng)該計入物業(yè)的費用，物業(yè)發(fā)放時掛其他應(yīng)收款就行了，等收回時沖其他應(yīng)收款
你現(xiàn)在已經(jīng)計入費用的部分，可以紅沖做更正
84784972
2019 10/14 11:13
好的
84784972
2019 10/14 11:15
這個月有點來不及，這個月可以先報稅，下個月再更正可以嗎
風(fēng)老師
2019 10/14 11:18
可以的啊，年底之前改過來就行
閱讀 539
描述你的問題，直接向老師提問
797
意見反饋
