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老師申報表上的進(jìn)項稅和賬面的進(jìn)項稅額是應(yīng)該一樣嘛，不一致怎么辦呢
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你好 必須要一致的 不一致 是你們要么做賬錯誤 要么申報錯了 你檢查下 調(diào)整過來
2019 10/18 13:52
84784987 
2019 10/18 21:28
老師有一張管理費(fèi)用的專票，進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣了，但憑證上做的借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，沒做進(jìn)項，導(dǎo)致帳面少了121.91的進(jìn)項，需要怎樣做分錄調(diào)整和報表一致呢
meizi老師 
2019 10/18 22:45
你好 你做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣賬務(wù)就平了 然后去修改當(dāng)期的申報表就行了
84784987
2019 10/19 08:29
老師作玩您說的這個分錄帳平了，為什么還要修改當(dāng)期的申報表呢
84784987
2019 10/19 08:31
申報表也沒有錯呀
meizi老師
2019 10/19 09:37
主要看你沒做進(jìn)項稅會不會沒報！沒報進(jìn)項稅的話才需要！你報了就不用改！
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