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問(wèn)題已解決
以前年度暫估了原材料，但是2年都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)，暫估的原材料當(dāng)時(shí)已經(jīng)零用生產(chǎn)成產(chǎn)品了，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)暫估原材料？
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你之前做啥，你之前對(duì)應(yīng)這個(gè)沒(méi)有去結(jié)轉(zhuǎn)成本么？
2019 10/24 09:21
84784974 
2019 10/24 11:01
結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的？
maize老師 
2019 10/24 11:03
是你對(duì)應(yīng)之前那個(gè)你做暫估，你結(jié)轉(zhuǎn)成本么，沒(méi)有做實(shí)際銷(xiāo)售，那就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品
84784974
2019 10/24 11:03
借，原材料，貸，暫估應(yīng)付款。借，生產(chǎn)成本，貸，原材料。最后說(shuō)生產(chǎn)成產(chǎn)品了，借，主營(yíng)成本，貸，出庫(kù)商品。
maize老師
2019 10/24 11:09
那做完，沒(méi)有發(fā)票你這個(gè)往來(lái)現(xiàn)在不對(duì)？那就做借，原材料，負(fù)數(shù)貸，暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)做借原材料 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票之前匯算清繳調(diào)增吧？
84784974
2019 10/24 11:32
當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)。一直掛起的。意思現(xiàn)在怎么處理，你把分錄給我寫(xiě)明細(xì)點(diǎn)嘛
maize老師
2019 10/24 11:32
實(shí)際發(fā)生按實(shí)際做就可以，匯算清繳調(diào)增就可以唄，借，原材料，負(fù)數(shù)貸，暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)做借原材料 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，
84784974
2019 10/24 11:37
你的意思，要先充暫估，然后，再做一筆相同的。正的。但是當(dāng)時(shí)這個(gè)暫估多了的嘛
maize老師
2019 10/24 11:41
............不是按實(shí)際發(fā)生暫估啊，你做賬不看發(fā)票，
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