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問(wèn)題已解決
老師，公司是人力資源，登記的時(shí)候是一般納稅人，當(dāng)月就轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人，10月開(kāi)票20幾萬(wàn)，但是我們只收取管理費(fèi)6000元，那申報(bào)時(shí)候如何填寫申報(bào)表呢。直接已經(jīng)超過(guò)起點(diǎn)納稅人了，如何申報(bào)填寫呢，謝謝~
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人力資源 服務(wù)可以選擇差額納稅，但之前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，申報(bào)時(shí)填寫差額申報(bào)的金額就可以了。
2019 11/10 10:56
84784970 
2019 11/10 10:57
但是我開(kāi)票沒(méi)有填差額數(shù)據(jù)，那現(xiàn)在能怎么處理？直接按照全額開(kāi)票的
董老師 
2019 11/10 10:59
您好，全額開(kāi)票也是可以的，但是只有差額部分可以開(kāi)具專用發(fā)票。
84784970
2019 11/10 11:12
老師，那主表顯示顯示：你單位所屬期2019-10-01至2019-10-31， 普通發(fā)票實(shí)際開(kāi)票金額227670.48元
我如何填寫呢，不知道填在哪一行，填寫數(shù)字是227670.48？還是直接在“其他免稅銷售額里把這個(gè)數(shù)字填上”？
董老師
2019 11/10 11:15
您全部開(kāi)具的普通發(fā)票嗎，如果是這樣的，填銷售額填寫總價(jià)款減去扣除額，在附表一把扣除項(xiàng)目填寫清楚就可以了
84784970
2019 11/10 11:16
那系統(tǒng)跳出來(lái)強(qiáng)制提交，我直接提交？
董老師
2019 11/10 11:22
不能強(qiáng)制提交啊，如果有問(wèn)題跟稅務(wù)局溝通，不然企業(yè)多繳稅不太合適。主表填寫金額減去扣除價(jià)款之后的金額
84784970
2019 11/10 11:25
董老師
2019 11/10 12:04
不用客氣，滿意的話給個(gè)五星好評(píng)，謝謝
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