問(wèn)題已解決

老師確認(rèn)下建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目存在分包取得發(fā)票就能抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅是嗎？對(duì)取得的發(fā)票有沒(méi)有限制，是要普票還是專票，還有報(bào)表要如何填寫

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 15:51
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅可以抵扣分包款算增值稅，需要取得普通發(fā)票
2019 11/27 15:51
84785032
2019 11/27 15:53
申報(bào)系統(tǒng)中如何填寫，分包取的發(fā)票開(kāi)票項(xiàng)目可以是哪些
小黎老師
2019 11/27 15:55
您好，申報(bào)系統(tǒng)在簡(jiǎn)易計(jì)征那里填寫發(fā)票金額，同時(shí)在14列填寫扣除的分包金額，附表三中也是
84785032
2019 11/27 16:01
老師你能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎，我看了下增值稅申報(bào)表的主表，是不是要在第5行填我們開(kāi)出去簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票金額，主表都沒(méi)有14列只有14行是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，主表還應(yīng)該填哪里，附表（三），具體是填哪里
小黎老師
2019 11/27 16:02
您好，我說(shuō)的14列是附表一，差額扣除填附表三
84785032
2019 11/27 16:10
老師你能說(shuō)清楚些嗎，我都問(wèn)的好詳細(xì)，附表一的14列也有好多行，并且我看了附表一14列寫的是銷項(xiàng)稅額，你也去看下。還有填附表三我問(wèn)的是具體填哪里，你又說(shuō)個(gè)附表三，這不就是沒(méi)說(shuō)嗎
小黎老師
2019 11/27 16:11
您好，你把申報(bào)表附表一和附表三貼一下哦 我告訴你具體填哪里哈
小黎老師
2019 11/27 16:15
您好，填附表一12列，12行，附表三6行 3列和4列 5列
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